中国共产主义青年团云南省委员会2021年度预算公开说明

附件1

中国共产主义青年团云南省委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团云南省委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团云南省委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产主义青年团云南省委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使领导全省共青团、青联、学联和少先队工作职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的拟定和在全省的实施，协助省委和省政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

5.协调省政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全省青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责港、澳、台地区青年和国外云南籍青年的宣传工作。

8.参与制定有关云南青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担省委、省政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

团省委机关设办公室、组织部、宣传部、统战部（省青年联合会秘书处）、青年发展部（省青年企业家协会秘书处）、学校部（省学生联合会秘书处）、少年部（省少先队工作委员会办公室、省青少年宫协会秘书处）、志愿服务和社会联络部（省志愿者协会秘书处）、维护青少年权益部（省预防青少年违法犯罪专项组办公室）9个内设机构和机关党委（人事处）。下设《青年与社会》杂志社、云南省青少年实业发展中心2个自收自支事业单位和云南省青少年发展基金会。

（三）重点工作概述

1.落实思想政治引领要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想立德铸魂。抓实理论武装，筑牢思想根基。用关怀鼓舞青年，用成就激励青年。突出教育主题，弘扬主流价值。压实工作责任，强化网络引领。

2.坚持政治性是共青团第一属性，加强政治建团、强化政治功能，发挥政治作用。坚定政治信仰，坚持党的政治领导，强化政治功能，发挥政治作用。

3.围绕中心、服务大局，团结带领广大团员青年建功新时代。在“三个定位”建设中争做先锋，在打赢脱贫攻坚战中奋力担当，在疫情防控的人民战争中勇于奉献。

4.密切联系和竭诚服务青少年成长发展，不断增强共青团的吸引力和凝聚力。发挥好《云南省中长期青年发展规划（2018—2025年）》在服务青少年成长发展中的指导作用。服务青年创新创业创优。维护青少年合法权益。加强对各类青年的联系服务五是做好特殊群体青少年关爱帮扶工作。

5.巩固改革成效，不断加强自身建设。强化管党治党政治责任，推进全面从严治团，推动改革向纵深发展，规范基层团组织建设，加强团干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位1个；自收自支单位2个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制63人，事业编制6人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,631.92万元，其中：一般公共预算2,631.92万元。

与上年对比增加435.04万元，增幅19.80%。主要原因分析：上年未完项目结转271.10万元， “云南青年创业省长奖”评选项目每2年举办1次，2021年预算100.00万元，职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,631.92万元，其中:本年收入2,360.82万元，上年结转收入271.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,360.82万元（本级财力2,360.82万元）。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收益财政拨款收入。

与上年对比增加435.04万元，增幅19.80%。主要原因分析：上年未完项目结转271.10万元， “云南青年创业省长奖”评选项目每2年举办1次，2021年预算100.00万元，职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,631.92万元。财政拨款安排支出2,360.82万元，其中：基本支出1,315.82万元，与上年对比增加63.94万元，主要原因是增加职工基本医疗保险缴费支出；项目支出1,045.00万元，与上年对比增加100.00万元，主要原因是“云南青年创业省长奖”评选项目每2年举办1次，2021年预算100.00万元。

说明：1.无政府性基金预算支出和国有资本经营收益财政拨款支出，政府性基金预算支出预算表公开空表。2.无另文下达预算资金，部门项目绩效目标表（另文下达）公开空表。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,052.29万元，主要用于机关工作人员工资福利及公用经费、因公出国(境)支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务129.00万元，主要用于省青年联合会工作经费29万元、省学生联合会工作经费29万元，团员团干部队伍建设工作经费38万元、云青网站运行维护费用33万元支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出910.00万元，主要用于云南省少年儿童工作经费50万元、云南省希望工程专项工作经费100万元、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目保险和培训经费225万元、青年对外交流工作专项经费143万元、青年网络工作经费124万元、云南“青年之声”互动社交平台工作经费38万元、云南省青少年事务社会工作经费80万元、省预防青少年违法犯罪领导小组办公室专项业务经费50万元支出、云南青年创业省长奖评选项目经费100万元支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.43万元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.10万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗62.17万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.62万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.50万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出3,568.00万元，主要用于大学生志愿服务西部计划云南省地方项目，支付给3500名西部计划云南省地方项目大学生志愿者的生活补助、交通补助、艰苦地区补助及购买社会保险；800名西部计划全国项目大学生志愿者艰苦地区补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额433.32万元，其中：政府采购货物预算5.70万元、政府采购服务预算427.62万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云南省委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.04万元，较上年减少4.18万元，下降7.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团云南省委员会2021年因公出国（境）费预算为26.00万元，较上年减少3.00万元，下降10.34%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）10人次。

减少原因：贯彻“三公”经费只减不增的原则。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团云南省委员会2021年公务接待费预算为18.75万元，较上年减少0.65万元，下降3.35%，国内公务接待批次为18次，共计接待188人次，其中外事接待2批次，接待135人。

减少原因：贯彻“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团云南省委员会2021年公务用车购置及运行维护费为5.29万元，较上年减少0.53万元，下降9.11%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.29万元，较上年减少0.53万元，下降9.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：贯彻“三公”经费只减不增的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 云南省希望工程专项经费

1.全年筹集社会资金4000万元，援建希望小学20所，援建快乐体育园地、快乐音乐教室、希望图书室、希望厨房、希望卫生室、希望卫生间等配套升级项目55个，培训乡村教师170人、乡村医生50人；

2.资助大、中、小学生6300人，资助家境贫困的先天性心脏病患儿150人；

3.通过实施“爱心励志基金”、常爱基金”项目，扶持270户农户实现产业发展创新，完成捐方专项捐赠项目，积极参与全省教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫。

4.培育扶持基层希望公益服务中心3个，出版发行《希望之友》12期，机构网站浏览量达到1万人次，网站正常运行率达到100%以上，确保受资助对象满意率达90%以上。

（二）大学生志愿服务西部计划专项经费

面向高校招募800名全国项目志愿者，3500名地方项目志愿者，到我省基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。

做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实效完成大于95%、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.希望工程：1989年10月，中国青少年发展基金会发起了旨在救助贫困地区失学少年重返校园的“希望工程”。根据政府关于多渠道筹集教育经费的方针，以民间的方式广泛动员海内外财力资源，建立希望工程基金，资助贫困地区的失学儿童继续学业、改善贫困地区的办学条件，促进贫困地区基础教育事业的发展 。

2. 大学生志愿服务“西部计划”：自2003年起，根据国务院常务会议精神，团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大学生志愿服务西部计划。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部基层开展为期1－3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

3. 青年对外交流：组织云南省各界别优秀青年及优秀青年工作者代表，积极服务和融入国家“一带一路”倡议，创新方法、丰富内容、拓展领域、建立机制，以南亚东南亚国家为重点，坚持“请进来”“走出去”相结合，人文交流与经贸交往相结合，积极主动开展工作，不断扩大知华友华朋友圈，努力为云南建设成为面向南亚东南亚辐射中心贡献青年力量。

4. 青年网络工作：成立青春彩云南媒体中心，建设各具特色的群团网络，推进互联互通及与主流媒体、门户网站的合作，加强网宣队伍建设，综合运用维权热线和网络论坛、手机报、微博、微信等新媒体平台进行网上引导和动员，组织网络文明志愿者通过网站、“青年之声”平台积极发出“青年好声音”，引导青少年站在网上舆论斗争最前沿，主动、及时、有力发声，弘扬网上主旋律，传播正能量，推动形成网上网下相互促进、有机融合的群团工作新格局。

5. 省青联：云南省青年联合会是中共云南省委领导下的、以中国共产主义青年团为核心力量的各青年团体的联合组织，是我省各族各界青年广泛的爱国统一战线组织。省青联秘书处作为省青联的常设机构组织开展青联活动，团结、活跃青联组织，提供青联成员的交流平台，是确保青联组织生机和活力的重要保证，对促进云南经济、社会发展具有重要意义。

6. 省学联：云南省学生联合会是中国共产党领导下的云南省高等学校学生会、研究生会和中等学校学生会的联合组织，遵循和贯彻党的教育方针，促进同学德智体美全面发展，团结和引导同学成为热爱祖国、适应中国特色社会主义事业要求的合格人才，进一步增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，自觉树立和践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗；发挥作为党和政府联系同学的桥梁和纽带作用，在维护国家和全国人民整体利益的同时，依法依章程表达和维护同学的具体利益；倡导和组织自我服务、自我管理、自我教育，开展健康有益、丰富多彩的课外活动和社会服务，努力为同学服务；增进各民族同学的团结；发展同各地区学生和学生组织的友谊与合作，支持各地区人民和学生的正义事业。

7. 团员团干部队伍建设：共青团的四项职能是“组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益”，一直以来“加强团的基层组织建设和基层工作”是党对共青团的重要工作要求，是各级共青团组织常抓不懈的工作之一。建设一支高素质团员、团干部队伍，就是要进一步贯彻落实党的十九大精神、中央群团工作会议精神，开展团干部教育培训；深入推进基层党建带团建工作，打造基层服务型团组织建设示范点；不断提升基层团组织的政治功能和服务工作，支持省级示范性“青年之家”建设，在全省建设省级“青年之家”示范点；开展全省“五四红旗团委（支部）和优秀共青团干部（团员）、云南青年五四奖章等青年典型选树工作；强化基层团务工作，努力实现“力争使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年”的目标。

8. 云南省青少年事务社会工作：青少年事务社会工作是指在专业的价值观指导下，根据青少年的身心特点、动机需求、兴趣爱好，社会工作者充分运用专业的理论、方法和技巧，以帮助青少年解决问题、克服困难，恢复功能和获得全面发展的一种服务活动和服务过程。建立健全的青少年事务社会工作服务体系和网络，提高公众对青少年事务社工认知度；开展宣传活动，在青少年工作中广泛引入专业社会工作力量，有效满足青少年的个性化社会服务需求。

9. 云南省少年儿童工作：团省委少先队工作委员会是全省少先队工作的领导机构。根本任务就是社会主义核心价值体系在少先队工作中的儿童化、具体化。通过注重党、团、队组织意识和教育内容的衔接，灌输培养少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情，帮助少年儿童从小培养远大的理想和志向。通过培养少年儿童善良、诚实、直正、有爱心，养成良好的道德行为习惯，增强国家意识、科学意识、劳动意识、审美意识，锻炼强健体魄，培养良好心理素质，帮助少年儿童形成积极健康向上的生活态度，培养良好的思想道德品质，为党培养合格建设者和接班人。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云南省委员会部门2021年机关运行经费安排253.44万元，与上年对比减少41.04万元，主要原因是压缩了机动经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算公开表中为空表说明：1.无政府性基金预算支出和国有资本经营收益财政拨款支出，政府性基金预算支出预算表公开空表。2.无另文下达预算资金，部门项目绩效目标表（另文下达）公开空表。

附件：中国共产主义青年团云南省委员会2021年部门预算公开表.pdf