中国共产主义青年团云南省委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团云南省委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团云南省委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

中国共产主义青年团云南省委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使领导全省共青团、青联、学联和少先队工作职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的拟定和在全省的实施，协助省委和省政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

5.协调省政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全省青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责港、澳、台地区青年和国外云南籍青年的宣传工作。

8.参与制定有关云南青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担省委、省政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

团省委机关设办公室、组织部、宣传部、统战部（省青年联合会秘书处）、青年发展部（省青年企业家协会秘书处）、学校部（省学生联合会秘书处）、少年部（省少先队工作委员会办公室、省青少年宫协会秘书处）、志愿服务和社会联络部（省志愿者协会秘书处）、维护青少年权益部（省预防青少年违法犯罪专项组办公室）9个内设机构和机关党委（人事处）。下设《青年与社会》杂志社、云南省青少年实业发展中心2个自收自支事业单位和云南省青少年发展基金会。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及省委十届八次、九次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南系列重要讲话精神，落实团十八大精神和十八届二中、三中、四中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领青年，打牢广大青年听党话、跟党走的思想根基；围绕决胜全面建成小康社会目标任务，助力决胜脱贫攻坚总攻战；坚持大抓基层的鲜明导向，着力巩固和夯实团的基层组织建设；服务抗疫和党政工作大局，组织动员广大团员青年建功新时代，展现新作为；牢固树立“以人民为中心”的发展思想，着力提升共青团服务青年的实效；纵深推进改革再出发，着力提升团的工作和建设的规范化、科学化、现代化水平；坚持和加强党对共青团的全面领导，持续推进全面从严治团。切实保持和增强政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结引领广大云岭团员青年在全面建成小康社会收官之年展现青春风采、作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制63人，事业编制6人。在职实有60人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,196.88万元，其中：一般公共预算财政拨款2,196.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少136.23万元，减幅5.84%，主要原因：

1.基本支出减少11.28万元。

2.项目支出减少117.5万元。

3.上年结转减少7.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,196.88万元，其中:本年收入2,196.88万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,196.88万元（本级财力2,196.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少136.23万元，，主要原因：

1.基本支出减少11.28万元，其中工资福利支出减少5.26万元、公用经费减少6.02万元。

2.项目支出减少117.5万元：其中“云南青年创业省长奖”100万元项目隔年举行，2020年轮空。其他项目压缩17.5万元。

3.上年结转住房公积金减少7.45万元。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,196.88万元。财政拨款安排支出2,196.88万元，其中：基本支出1,251.88万元，与上年对比减少11.28万元，主要原因：工资福利支出减少5.26万元、公用经费减少6.02万元；项目支出945.00万元，与上年对比支出减少117.5万元，主要原因：“云南青年创业省长奖”100万元项目隔年举行，2020年轮空，其他项目压缩17.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,078.36万元，主要用于机关工作人员工资福利及公用经费、因公出国(境)支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务129.00万元，主要用于省青年联合会工作经费29万元、省学生联合会工作经费29万元，团员团干部队伍建设工作经费38万元、云青网站运行维护费用33万元支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出810.00万元，主要用于云南省少年儿童工作经费50万元、云南省希望工程专项工作经费100万元、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目保险和培训经费225万元、青年对外交流工作专项143万元、青年网络工作经费124万元、云南“青年之声”互动社交平台建设工作经费38万元、云南省青少年事务社会工作经费80万元、省预防青少年违法犯罪领导小组办公室专项业务经费50万元支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.43万元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.79万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.41万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.89万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资242.09万元（其中：基本支出242.09万元）。

津贴补贴376.03万元（其中：基本支出376.03万元）。

奖金156.97万元（其中：基本支出156.97万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费89.79万元（其中：基本支出89.79万元）。

职业年金缴费6.41万元（其中：基本支出6.41万元）。

其他社会保障缴费3.22万元（其中：基本支出3.22万元）。

住房公积金82.89万元（其中：基本支出82.89万元）。

办公费250.92万元（其中：基本支出13.58万元，项目支出237.34万元）。

印刷费46.29万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出43.73万元）。

手续费0.27万元（其中：项目支出0.27万元）。

水费3.62万元（其中：基本支出3.62万元）。

电费3.53万元（其中：基本支出3.53万元）。

邮电费18.02万元（其中：基本支出5.97万元，项目支出12.05万元）。

物业管理费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）。

差旅费137.83万元（其中：基本支出31.79万元，项目支出106.04万元）。

因公出国（境）费用20.73万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出5.73万元）。

维修（护）费7.09万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出5.40万元）。

租赁费65.79万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出62.10万元）。

会议费47.17万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出17.17万元）。

培训费194.65万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出189.20万元）。

公务接待费29.90万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出24.90万元）。

专用材料费2.80万元（其中：项目支出2.80万元）。

被装购置费1.50万元（其中：项目支出1.50万元）。

劳务费84.49万元（其中：项目支出84.49万元）。

委托业务费147.95万元（其中：项目支出147.95万元）。

工会经费10.82万元（其中：基本支出10.82万元）。

福利费10.82万元（其中：基本支出10.82万元）。

公务用车运行维护费5.29万元（其中：基本支出5.29万元）。

其他交通费用78.85万元（其中：基本支出77.81万元，项目支出1.04万元）。

其他商品和服务支出67.86万元（其中：基本支出64.57万元，项目支出3.29万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

“大学生志愿服务西部计划”国家项目，属于中央项目，根据《关于印发<2019—2020年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发〔2019〕3号）和《关于进一步做好云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（云青联〔2019〕23号）文件精神，自2019年起，对志愿者按照每人每年3万元的标准进行补助，补助经费用于志愿者工作生活补贴、社会保险、商业保险等。其中，全国项目每人每年3万元由中央财政保障，省级地方项目每人每年3万元由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担。项目省配套全国项目志愿者招募培训、艰苦地区补贴经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出3,500.00万元，主要用于大学生志愿服务西部计划云南省地方项目，支付给3500名西部计划云南省地方项目大学生志愿者的生活补助、交通补助及艰苦地区补助及购买社会保险。大学生志愿服务西部计划云南省地方项目是中央项目的仔项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额236.73万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购服务预算231.48万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云南省委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.22万元，较上年减少1.78万元，下降3.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团云南省委员会2020年因公出国（境）费预算为29.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.33%，计划安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）15人次。

增减变化原因：贯彻“三公”经费只减不增的原则。2020年受疫情影响，实际发生数会小于预算数。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团云南省委员会2020年公务接待费预算为19.40万元，较上年减少0.60万元，下降3.00%，计划国内公务接待批次为20次，计划接待450人次，其中外事接待2批次，接待135人。

增减变化原因：严格控制“三公”经费，贯彻只减不增的原则。2020年受疫情影响，实际发生数会小于预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团云南省委员会2020年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格控制“三公”经费，贯彻只减不增的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 云南省希望工程专项经费：预计筹集社会资金4000万元，援建希望小学20所，援建快乐体育园地、快乐音乐教室、希望图书室、希望厨房、希望卫生室、希望卫生间等配套升级项目80个，培训乡村教师190人、乡村医生100人，资助大、中、小学生6000人，资助家境贫困的先天性心脏病患儿150人，通过实施“爱心励志基金”、常爱基金”项目，扶持270户农户实现产业发展创新，培育扶持基层希望公益服务中心3个，确保受资助对象满意率达90%以上，完成捐方专项捐赠项目，积极参与全省教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫。

（二）大学生志愿服务西部计划专项经费：面向高校招募800名全国项目志愿者，3500名地方项目志愿者，到我省基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。

做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实效完成大于95%、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.希望工程：1989年10月，中国青少年发展基金会发起了旨在救助贫困地区失学少年重返校园的“希望工程”。根据政府关于多渠道筹集教育经费的方针，以民间的方式广泛动员海内外财力资源，建立希望工程基金，资助贫困地区的失学儿童继续学业、改善贫困地区的办学条件，促进贫困地区基础教育事业的发展 。

2. 大学生志愿服务“西部计划”：自2003年起，根据国务院常务会议精神，团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大学生志愿服务西部计划。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部基层开展为期1－3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

3. 青年对外交流：组织云南省各界别优秀青年及优秀青年工作者代表，积极服务和融入国家“一带一路”倡议，创新方法、丰富内容、拓展领域、建立机制，以南亚东南亚国家为重点，坚持“请进来”“走出去”相结合，人文交流与经贸交往相结合，积极主动开展工作，不断扩大知华友华朋友圈，努力为云南建设成为面向南亚东南亚辐射中心贡献青年力量。

4. 青年网络工作：成立青春彩云南媒体中心，建设各具特色的群团网络，推进互联互通及与主流媒体、门户网站的合作，加强网宣队伍建设，综合运用维权热线和网络论坛、手机报、微博、微信等新媒体平台进行网上引导和动员，组织网络文明志愿者通过网站、“青年之声”平台积极发出“青年好声音”，引导青少年站在网上舆论斗争最前沿，主动、及时、有力发声，弘扬网上主旋律，传播正能量，推动形成网上网下相互促进、有机融合的群团工作新格局。

5. 省青联：云南省青年联合会是中共云南省委领导下的、以中国共产主义青年团为核心力量的各青年团体的联合组织，是我省各族各界青年广泛的爱国统一战线组织。省青联秘书处作为省青联的常设机构组织开展青联活动，团结、活跃青联组织，提供青联成员的交流平台，是确保青联组织生机和活力的重要保证，对促进云南经济、社会发展具有重要意义。

6. 省学联：云南省学生联合会是中国共产党领导下的云南省高等学校学生会、研究生会和中等学校学生会的联合组织，遵循和贯彻党的教育方针，促进同学德智体美全面发展，团结和引导同学成为热爱祖国、适应中国特色社会主义事业要求的合格人才，进一步增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，自觉树立和践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗；发挥作为党和政府联系同学的桥梁和纽带作用，在维护国家和全国人民整体利益的同时，依法依章程表达和维护同学的具体利益；倡导和组织自我服务、自我管理、自我教育，开展健康有益、丰富多彩的课外活动和社会服务，努力为同学服务；增进各民族同学的团结；发展同各地区学生和学生组织的友谊与合作，支持各地区人民和学生的正义事业。

7. 团员团干部队伍建设：共青团的四项职能是“组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益”，一直以来“加强团的基层组织建设和基层工作”是党对共青团的重要工作要求，是各级共青团组织常抓不懈的工作之一。建设一支高素质团员、团干部队伍，就是要进一步贯彻落实党的十九大精神、中央群团工作会议精神，开展团干部教育培训；深入推进基层党建带团建工作，打造基层服务型团组织建设示范点；不断提升基层团组织的政治功能和服务工作，支持省级示范性“青年之家”建设，在全省建设省级“青年之家”示范点；开展全省“五四红旗团委（支部）和优秀共青团干部（团员）、云南青年五四奖章等青年典型选树工作；强化基层团务工作，努力实现“力争使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年”的目标。

8. 云南省青少年事务社会工作：青少年事务社会工作是指在专业的价值观指导下，根据青少年的身心特点、动机需求、兴趣爱好，社会工作者充分运用专业的理论、方法和技巧，以帮助青少年解决问题、克服困难，恢复功能和获得全面发展的一种服务活动和服务过程。建立健全的青少年事务社会工作服务体系和网络，提高公众对青少年事务社工认知度；开展宣传活动，在青少年工作中广泛引入专业社会工作力量，有效满足青少年的个性化社会服务需求。

9. 云南省少年儿童工作：团省委少先队工作委员会是全省少先队工作的领导机构。根本任务就是社会主义核心价值体系在少先队工作中的儿童化、具体化。通过注重党、团、队组织意识和教育内容的衔接，灌输培养少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情，帮助少年儿童从小培养远大的理想和志向。通过培养少年儿童善良、诚实、直正、有爱心，养成良好的道德行为习惯，增强国家意识、科学意识、劳动意识、审美意识，锻炼强健体魄，培养良好心理素质，帮助少年儿童形成积极健康向上的生活态度，培养良好的思想道德品质，为党培养合格建设者和接班人。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云南省委员会2020年机关运行经费安排294.48万元，与上年对比减少6.02万元，主要原因是压缩公用经费支出预算。下表中“其他交通费用”是随工资发放给职工的交通补贴。

机关运行经费安排表（万元）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

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