中国共产主义青年团云南省委员会本级

2022年预算公开

第一部分 中国共产主义青年团云南省委员会本级2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团云南省委员会本级2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团云南省委员会本级2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.行使领导全省共青团、青联、学联和少先队工作职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的拟定和在全省的实施，协助省委和省政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

5.协调省政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全省青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责港、澳、台地区青年和国外云南籍青年的宣传工作。

8.参与制定有关云南青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担省委、省政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、统战部（省青年联合会秘书处）、青年发展部（省青年企业家协会秘书处）、学校部（省学生联合会秘书处）、少年部（省少先队工作委员会办公室、省青少年宫协会秘书处）、志愿服务和社会联络部（省志愿者协会秘书处）、维护青少年权益部（省预防青少年违法犯罪专项组办公室）9个内设机构和机关党委（人事处）。

（三）重点工作概述

1.聚焦党的二十大和建团100周年，着力做好思想引领工作。把握好党的二十大、建团100周年重要时间节点，结合上级要求提前谋划、认真筹备、积极行动，分会前、会中、会后三个阶段，搞好学习宣传、广泛开展活动、优化宣传品牌，不断筑牢青少年听党话、感党恩、跟党走的思想自觉和行动自觉。

2.聚焦省第十一次党代会明确的目标任务，全力以赴围绕中心服务大局。在助力我省经济高质量发展、民族团结进步、生态文明建设、面向南亚东南亚排头兵建设、乡村振兴、青年创新创业、志愿服务、疫情防控和稳边固防上等工作上持续用力，不断提升大局贡献度。

3.聚焦青少年幸福感、获得感，持续提升服务青少年成长发展工作水平。推动《云南省中长期青年发展规划（2018—2025年）》取得实效，强化全团带队，做实青少年权益保护工作，提高青少年社会参与度，尽心竭力为青少年排忧解难，让广大青少年有更多获得感，努力提升共青团服务力。

4.聚焦全面从严治团，扎实推动共青团改革落地落实。紧盯强“三性”去“四化”要求，全面加强团的基层建设，严格团干部、团员管理，夯实少先队工作队伍建设，形成更加有效、有力的改革推动机制，着力推动共青团改革向纵深发展。

5.聚焦践行“五个作表率”，不断加强团省委机关自身建设。以实际行动践行“五个作表率”，加强自身建设，推动工作发展，抓实机关党的建设，铸牢政治忠诚；强化统筹部署，推动工作落地落实；树牢宗旨意识，深入贯彻群众路线；增进团结协作，不断凝聚工作合力；狠抓作风建设，营造风清气正良好氛围。

二、预算单位基本情况

我单位为财政全额供给行政单位，截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制56人,工勤人员编制7人。在职实有55人，为财政全额保障。

离退休人员9人，其中：退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入2,602.86万元，其中：一般公共预算2,602.86万元。

与上年对比财务总收入减少29.06万元，其中基本支出减少51.16万元，上年未完项目结转减少 163.90万元，项目支出增加186万元。主要原因：一是由于人员增减变动，基本支出减少51.16万元，二是团省委根据职能职责增加“思想政治引领工作专项经费”300.00万元，调整增加“云南省青少年事务社会工作经费”20.00万元、“青年网络工作经费”19.00万元，减少“云南青年创业省长奖”评选活动100.00万元、“青年对外交流工作专项经费”53.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,602.86万元，其中:本年收入2,495.66万元，上年结转收入107.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,495.66万元。

与上年对比财政拨款收入减少29.06万元，主要原因：一是上年结转收入减少163.90万元，二是本年收入增加134.84万元。其中本年收入增加的原因是团省委根据职能职责增加“思想政治引领工作专项经费”300.00万元，调整增加“云南省青少年事务社会工作经费”20.00万元、“青年网络工作经费”19.00万元，减少“云南青年创业省长奖”评选活动100.00万元、“青年对外交流工作专项经费”53.00万元，基本支出预算减少51.16万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出2,602.86万元。财政拨款安排支出2602.86万元，其中：基本支出1,264.67万元，与上年对比基本支出预算减少51.16万元，主要原因是人员增减变动导致人员经费减少；项目支出1,338.19万元，与上年对比增加22.10万元，主要原因是团省委根据职能职责增加“思想政治引领工作专项经费”300.00万元，调整增加“云南省青少年事务社会工作经费”20.00万元、“青年网络工作经费”19.00万元，减少“云南青年创业省长奖”评选活动100.00万元、“青年对外交流工作专项经费”53.00万元，上年未完成项目结转支出减少163.90万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,001.58万元，主要用于机关工作人员工资福利及公用经费、因公出国(境)支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务129.00万元，主要用于省青年联合会工作经费29万元、省学生联合会工作经费29万元，团员团干部队伍建设工作经费38万元、云青网站运行维护费用33万元。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1,095.99万元，主要用于云南省少年儿童工作经费50万元、云南省希望工程专项工作经费100万元、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目保险和培训经费224.99万元、青年对外交流工作专项经费90万元、青年网络工作经费143万元、云南“青年之声”互动社交平台工作经费38万元、云南省青少年事务社会工作经费100万元、省预防青少年违法犯罪领导小组办公室专项业务经费50万元支出、思想政治引领工作专项经费300万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.49万元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.76万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59.24万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.02万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.58万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.00万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

上年未完成项目结转支出107.20万元，其中：云南省学生联合会第十次代表大会会议费支出34.00万元，云南青年创业省长奖专项经费支出74.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出3,568.00万元，主要用于大学生志愿服务西部计划云南省地方项目，支付给3500名西部计划云南省地方项目大学生志愿者的生活补助、交通补助、艰苦地区补助及购买社会保险；800名西部计划全国项目大学生志愿者艰苦地区补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额339.82万元，其中：政府采购货物预算56.52万元、政府采购服务预算283.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云南省委员会单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.09万元，较上年减少11.95万元，下降23.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团云南省委员会单位2022年因公出国（境）费预算为16.00万元，较上年减少10.00万元，下降38.46%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）7人次。

减少原因：贯彻“三公”经费只减不增的原则。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团云南省委员会单位2022年公务接待费预算为16.80万元，较上年减少1.95万元，下降10.40%，国内公务接待批次为16次，共计接待168人次，其中外事接待2批次，接待135人。

减少原因：贯彻“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团云南省委员会单位2022年公务用车购置及运行维护费为5.29万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.29万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 云南省希望工程专项经费

1.全年筹集社会资金4000万元以上，援建希望小学20所，援建快乐体育园地、快乐音乐教室、希望图书室、希望厨房、希望卫生室、希望卫生间等配套升级项目35个，培训乡村教师100人、乡村医生30人；

2.资助大、中、小学生6500人，资助低收入家庭先天性心脏病患儿200人；

3.通过实施“爱心励志基金”、常爱基金”项目，扶持220户农户实现产业发展创新，完成捐方专项捐赠项目，积极参与全省教育、健康及乡村振兴事业。

4.赴州（市）、县（市、区）调研、开展项目150人次，扶持基层希望工程公益服务中心3个，出版发行《希望之友》12期，机构网站浏览量达到1.2万人次，网站正常运行率达到100%以上，确保受资助对象满意率达90%以上。

（二）大学生志愿服务西部计划专项经费

面向高校招募800名全国项目志愿者，3500名地方项目志愿者，到我省基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。

做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实效完成大于95%、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.希望工程：1989年10月，中国青少年发展基金会发起了旨在救助贫困地区失学少年重返校园的“希望工程”。根据政府关于多渠道筹集教育经费的方针，以民间的方式广泛动员海内外财力资源，建立希望工程基金，改善欠发达地区的办学条件，促进基础教育事业的发展，资助低收入家庭大中小学生完成学业。

2. 大学生志愿服务“西部计划”：自2003年起，根据国务院常务会议精神，团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大学生志愿服务西部计划。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部基层开展为期1－3年的教育、卫生、农技等志愿服务。

3. 青年对外交流：组织云南省各界别优秀青年及优秀青年工作者代表，积极服务和融入国家“一带一路”倡议，创新方法、丰富内容、拓展领域、建立机制，以南亚东南亚国家为重点，坚持“请进来”“走出去”相结合，人文交流与经贸交往相结合，积极主动开展工作，不断扩大知华友华朋友圈，努力为云南建设成为面向南亚东南亚辐射中心贡献青年力量。

4. 青年网络工作：综合运用维权热线和网络论坛、手机报、微博、微信等新媒体平台进行网上引导和动员，组织网络文明志愿者通过网站、“青年之声”平台积极发出“青年好声音”，引导青少年站在网上舆论斗争最前沿，主动、及时、有力发声，弘扬网上主旋律，传播正能量，推动形成网上网下相互促进、有机融合的群团工作新格局。

5. 省青联：云南省青年联合会是中共云南省委领导下的、以中国共产主义青年团为核心力量的各青年团体的联合组织，是我省各族各界青年广泛的爱国统一战线组织。省青联秘书处作为省青联的常设机构组织开展青联活动，团结、活跃青联组织，提供青联成员的交流平台，是确保青联组织生机和活力的重要保证，对促进云南经济、社会发展具有重要意义。

6. 省学联：云南省学生联合会是中国共产党领导下的云南省高等学校学生会、研究生会和中等学校学生会的联合组织，遵循和贯彻党的教育方针，促进同学德智体美全面发展，团结和引导同学成为热爱祖国、适应中国特色社会主义事业要求的合格人才，进一步增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，自觉树立和践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗；发挥作为党和政府联系同学的桥梁和纽带作用，在维护国家和全国人民整体利益的同时，依法依章程表达和维护同学的具体利益；倡导和组织自我服务、自我管理、自我教育，开展健康有益、丰富多彩的课外活动和社会服务，努力为同学服务；增进各民族同学的团结；发展同各地区学生和学生组织的友谊与合作，支持各地区人民和学生的正义事业。

7. 团员团干部队伍建设：共青团的四项职能是“组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益”，一直以来“加强团的基层组织建设和基层工作”是党对共青团的重要工作要求，是各级共青团组织常抓不懈的工作之一。建设一支高素质团员、团干部队伍，就是要进一步贯彻落实党的十九大精神、中央群团工作会议精神，开展团干部教育培训；深入推进基层党建带团建工作，打造基层服务型团组织建设示范点；不断提升基层团组织的政治功能和服务工作，支持省级示范性“青年之家”建设，在全省建设省级“青年之家”示范点；开展全省“五四红旗团委（支部）和优秀共青团干部（团员）、云南青年五四奖章等青年典型选树工作；强化基层团务工作，努力实现“力争使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年”的目标。

8. 云南省青少年事务社会工作：青少年事务社会工作是指在专业的价值观指导下，根据青少年的身心特点、动机需求、兴趣爱好，社会工作者充分运用专业的理论、方法和技巧，以帮助青少年解决问题、克服困难，恢复功能和获得全面发展的一种服务活动和服务过程。建立健全的青少年事务社会工作服务体系和网络，提高公众对青少年事务社工认知度；开展宣传活动，在青少年工作中广泛引入专业社会工作力量，有效满足青少年的个性化社会服务需求。

9. 云南省少年儿童工作：团省委少先队工作委员会是全省少先队工作的领导机构。根本任务就是社会主义核心价值体系在少先队工作中的儿童化、具体化。通过注重党、团、队组织意识和教育内容的衔接，灌输培养少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情，帮助少年儿童从小培养远大的理想和志向。通过培养少年儿童善良、诚实、直正、有爱心，养成良好的道德行为习惯，增强国家意识、科学意识、劳动意识、审美意识，锻炼强健体魄，培养良好心理素质，帮助少年儿童形成积极健康向上的生活态度，培养良好的思想道德品质，为党培养合格建设者和接班人。

10.思想政治引领工作：对青少年的思想政治引领是共青团组织作为党的助手和后备军的责任，也是省委、省政府对团省委工作所做的重点要求。党的十八大以来，团省委坚持把引导广大云岭青少年学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和核心业务来抓，不断强化青少年思想政治引领，培养青年骨干，发挥共青团为党育人政治功能。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云南省委员会单位2022年机关运行经费安排238.75万元，与上年对比减少14.69万元，主要原因人员对比减少和压缩机动经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团云南省委员会单位资产总额379.85万元，其中，流动资产153.2万元，固定资产190.96万元，无形资产25.25万元，其他资产10.44万元。与上年相比，本年资产总额减少143.57万元，其中固定资产增加52.82万元、无形资产增加12.58万元、其他资产增加0.03万元，流动资产减少209.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：中国共产主义青年团云南省委员会本级2022年预算公开表.pdf