目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使领导全省共青团、青联、学联和少先队工作职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的拟定和在全省的实施，协助省委和省政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

5.协助省政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全省青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责港、澳、台地区青年和国外云南籍青年的宣传工作。

8.参与制定有关云南青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担省委、省政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南共青团以政治建设为统领，深入实施云岭青年心向党“青春铸魂、青春逐梦、青春扬帆、青春同心、青春强基”工程，圆满完成了2023年的各项工作任务。

1.政治建设持续加强，讲政治成为团干部及团员的鲜明底色

一是扎实开展党内主题教育。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，着力在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上见成效。“五学五课”“三检视三克服”学习方法深入人心，团干部理论水平显著提升，政治忠诚度进一步彰显，担当作为能力明显提高，干事创业的精气神越发凸显，其中《党的光辉照边疆—从“三个定位”看云南实现跨越式发展》党课入围省委主题教育领导小组9堂精品党课之一。“五步法”调研方法熟练掌握，调查研究逐步成为团干部的看家本领，主题教育期间团省委赴省内外20余个州（市）、50多家单位开展实地调研，牵头形成正反面典型案例材料2个、调研报告15篇，对一些长期影响共青团工作的痛点难点问题进行了深入反思，修订完善了团省委书记会议议事规则等20余个制度。“三法三化”工作方法运用娴熟，各级团组织推出了一批叫得响的品牌项目，选树了一批典型案例，示范效应逐步显现，其中“青年创业兴乡工程”被纳入省委主题教育重大民生实事项目，并以省“两办”名义印发了青年创业兴乡三年行动。“五道思考题”思考方法铭记于心，学习了什么、调研了什么、谋划了什么、实施了什么、干成了什么成为团干部每天的反思词，主题教育期间团省委深入查找了7个方面问题，制定了30项整改措施。二是扎实开展团员和青年主题教育。加强理论学习、组织交流研讨、开展实践体验、激发建功立业一体推进。通过“四个专题”学习检验了组织动员能力，全省10万余个团支部，250余万名团员参与学习。通过实践体验加深了团员青年的社会认同，大批大学生参加“返家乡”“大学生社区实践”等活动，大批社会领域团员青年在“一部手机做志愿”平台上参与志愿服务。通过“队、号、手、岗、赛”等激发建功热情，在一线选树了一批青年典型。三是习近平总书记重要讲话及指示批示精神在共青团系统得到坚决落实。团省委带头落实“第一议题”制度，结合共青团职能职责细化任务措施，形成督办项目，定期开展“回头看”，推动习近平总书记重要讲话及指示批示精神贯穿到云南共青团工作全过程各方面。

2.“青春铸魂”工程持续深化，教育引导的方法手段更加科学

一是以强信心为重点加强正面宣传。始终站在建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态政治高度来思考共青团宣传思想文化工作，在塑造青少年主流舆论格局上探索新路径，做到与云南省情相结合、与边疆民族文化相结合、与青少年特点相结合，通过实实在在的具体案例及事迹影响云岭团员青年。2023年联动保山、普洱、西双版纳、德宏、临沧等州市团委打造云南共青团“青春有志 卫国戍边”工作品牌，开展“我和戍边民警走边关”系列采风活动，增强了正面宣传能力。全省团属新媒体各平台总粉丝量突破1500万。二是防范化解意识形态风险敢于亮剑。科学认识边疆民族地区青少年意识形态领域的复杂情况，高度警惕“黑天鹅”“灰犀牛”事件，重点关注高校学生、新兴领域青年、民族地区青少年思想动态，切实打好防范化解和抵御风险的主动仗。三是组织化学习的基本盘更加牢固。充分发挥组织化学习在青少年思想引领中的主渠道作用，让有组织地学习成为各级团组织的基本功。“云岭青年大学习”年平均参学274.7万人次，平均参学率110.18%。11万余个团支部常态化开展“三会两制一课”，组织生活会成为团员碰撞思想、坚定信仰的主阵地。各级“青年讲师团”开展宣讲7200余场次，线上线下覆盖36.38万人次。“红领巾讲解员”巡讲5000余场次，覆盖150余万人。四是文化产品质量更符合青少年需求。紧扣青少年精神文化需求，在中华优秀传统文化与当代青少年热点追求之间找好平衡，创作了一批适合青少年特点的文创精品。2023年，开设了“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题展，设置时空隧道、沉浸式演绎、VR互动体验等回顾百年来党领导下云南青年运动的光辉历程。与团中央、省广播电视台联合推出开学主题手绘条漫《新学期的第一封信—请查收！》，阅读量超10万+。主题云队课《国门旁的车站》，点赞4.2亿次，获得全国观众最喜爱节目第2名。“红领巾爱学习”第六季《守护洱海涛波》观看量达5300万人次。

3.“青春逐梦”工程持续深化，服务中心大局更加有为

一是助力青年在产业发展上逐梦。开展乡村振兴青年人才培育，针对全省57个乡村振兴重点帮扶县开展高素质青年农民培训，服务农业资源经济发展；开展中越、中老、中缅青年创业交流，推介了一批“走出去”与“请进来”的合作项目，服务口岸经济发展；积极组织“挑战杯”“振兴杯”“创青春”“创新创业之星”等赛事，为园区经济凝聚创新创业人才。二是助力青年在乡村振兴中逐梦。培育了一批乡村振兴青年先锋、农村青年致富带头人，组织实施“青春百团助百村”青联服务团项目，开展“西部计划”和研究生支教团项目，为大学生、本土青年、返乡青年在农村创业搭建平台。开展“梦在远方、路在脚下—共青团与你同行”活动，增加农村劳动力收入。三是助力青年在卫国戍边中逐梦。开展边境长廊建设，深化“十个一”工程，在临沧沧源县召开了边境长廊建设现场会。启动“云岭青年心向党 青春情暖走边关‘五个一’”系列实践活动，在产业、人才、法治教育等方面支持边境地区团组织开展工作。与上海团市委合作扶持25个边境县行政村开展青创项目，支持青年人创业。四是助力青年在绿色发展中逐梦。开展爱国卫生“七个专项”等志愿服务活动7800余场，实施“九湖一河流域”青少年生态文明建设行动，组织开展“‘河’我一起保护母亲河”净滩行动。

4.“青春扬帆”工程持续深化，服务青年成长更加精准

一是落实中长期青年发展规划逐步达成共识。推动青年发展型城市建设试点工作纳入2023年全省全面深化改革年度重点任务清单，召开了全省青年工作联席会议，完成了试点型城市、县域评估工作，与云南大学共建青年发展研究中心，各成员单位支持青年发展的共识普遍增强。二是服务青年创业就业成效明显。高标准举办了“第十届云南青年创业省长奖”，全年累计协助发放创业贷款10.8亿余元，扶持创业青年6300余人，协助约50万名青年实现转移就业，帮助3.2万名学生实现就业，募集大学生实习岗位3.7万个。三是青少年帮扶工作扎实有效。启动“云岭青春扬帆基金”，省青基会全年共募集资金1.28亿余元，资助学生3万余名，援建希望小学11所。新建5个“12355”服务台综合服务项目站点，开展安全自护教育、助力双减等活动5000余场次，覆盖青少年80万余名。四是实践育人更加丰富。81所高校与371个社区结对共建。全省175万名青年志愿者在禁毒防艾、养老助残、关爱留守儿童等方面开展志愿服务。高质量完成了南博会等赛会志愿服务工作。

5.“青春同心”工程持续深化，青少年共同体意识显著增强

一是扎实开展青少年民族团结进步教育。常态化开展民族政策宣讲，开展“强国志·青春说”云南省青联大讲堂示范活动。组织各族青少年开展“团结进步同心营”活动。团省委统战部获全国民族团结进步示范单位。二是持续加强云港澳台青少年交流。联合省委统战部、云南海外联谊会举办“筑梦云南 创享未来”交流活动，与粤港澳大湾区青年总会签订《战略合作框架协议》。开展“港澳青年100”计划相关活动，参加香港青年联合会“百万青年看祖国”分享会。三是积极拓展青少年对外友好交流。组织召开中越青年交流座谈会，组织中越青年“同饮一江水 青年向未来”友好交流活动，完成孟加拉国青少年代表团访滇活动，开展“中外大学生社会实践周”活动。四是积极凝聚新兴领域青年。实施“青社领航”项目，开展“伙伴计划”项目，遴选社会组织骨干进入“千联万聚常引”人才库。

6.“青春强基”工程持续深化，基层组织基础更加牢固

一是县域共青团基层组织改革成效明显。党建带团建制度保障更规范，全省99个县（市、区）把县域共青团基层组织改革工作纳入2023年本级党委深化改革工作要点。二是组织覆盖不断扩大。在守好传统领域基本盘的同时，“两企三新”领域团组织覆盖实现大幅增长，行业团组织带动作用更加明显。2023年全省社会领域团组织共7.4万个，其中非公有制企业团组织1.02万个。三是团员发展管理更加规范。各地严格落实《关于做好高质量发展团员工作的实施方案》，普遍建立了积分入团机制、中学星级团员管理机制，规范了推优入党及推优入团程序。四是团干部配备管理更加严格。严格落实团干部协管制度，100%参与下级团委换届及正职任前考察，全省团的领导机关班子配备率为99%、干部配备率为96%。各级团干部深入践行“作风革命、效能革命”，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，精气神得到极大提高。五是青联、学联、少先队工作得到显著加强。印发了《云南青联深化改革三年实施方案》，在优化委员结构、增强政治功能、规范运行机制、整顿组织风气等方面取得明显成效。常态化开展高校学生会改革评估，督促指导78所高校完成评估备案工作。全面加强新时代少先队工作，符合条件的学校全部建立了少先队组织，市县两级总辅导员和大队辅导员配备率达100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、统战部（省青年联合会秘书处）、青年发展部（省青年企业家协会秘书处）、学校部（省学生联合会秘书处）、少年部（省少先队工作委员会办公室）、志愿服务和社会联络部（省志愿者协会秘书处）、维护青少年权益部（省预防青少年违法犯罪专项组办公室）9个内设机构和机关党委（人事处）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团云南省委员会（机关）作为二级预算单位纳入中国共产主义青年团云南省委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团云南省委员会（机关）2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制63人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团云南省委员会（机关）2023年度收入合计4271.61万元。其中：财政拨款收入4147.69万元，占总收入的97.10%；其他收入123.92万元，占总收入的2.90%。与上年相比，收入合计增加186.70万元，增长4.57%。其中：财政拨款收入增加332.72万元，增长8.72%；其他收入减少146.02万元，下降54.09%。：财政拨款增加主要原因一是基本支出人员增减变动，正常增资变化；二是年中根据工作需要调整增加了“团代会、少代会、云南青年创业省长奖评选活动”等项目经费。其他收入减少的主要原因是团中央零星项目拨款及其他非财政项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团云南省委员会（机关）2023年度支出合计4321.97万元。其中：基本支出1657.10万元，占总支出的38.34%；项目支出2664.87万元，占总支出的61.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加365.52万元，增长9.24%。其中：基本支出增加194.84万元，增长13.32%；项目支出增加170.68万元，增长6.84%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因：

基本支出增加194.84万元。一是人员变动及正常增资；二是年终绩效奖增长；三是2023年职工医疗保险财政核到单位缴纳。

项目支出增加170.68万元。根据工作需要调整增加了“团代会、少代会、云南青年创业省长奖评选活动”等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团云南省委员会单位机构正常运转的日常支出1657.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1410.88万元，占基本支出的85.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246.22万元，占基本支出的14.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团云南省委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2664.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 因公出国（境）专项经费支出11.68万元，用于青年代表出访老挝、越南、泰国等费用。

2. “云南创新创业大赛”支出565.49万元，主要用于强化创新创业典型示范，提升创新创业活力，推动创新与创业高效联动，增强我省经济竞争力创新力，形成大众创业、万众创新浓厚氛围，评选创新之星和创业之星共50名，每名奖金100000.00元。

3. 青年网络工作专项经费支出27.87万元，用于“网上共青团”建设，创作青少年喜爱的网络文化产品，提高网宣工作的引领力和塑造力支出。

4. 大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者商业保险支出40.79万元，用于购买中央西部计划项目志愿者商业保险、项目办专员生活补助等支出。

5.大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者保险及培训经费支出222.75万元，用于云南省3500名西部计划志愿者商业保险购买支出和中央项目西部计划志愿者培训支出。

6. 团中央零星项目经费和其他收入安排的项目支出174.28万元，用于团中央安排的志愿者体检、伙伴计划、全国各民族青少年同心营活动及第十届大学生“挑战杯”创业计划竞赛等支出。

7.中央创业担保贷款奖补资金支出19.06万元，用于青年创业就业工作经费支出。

8.云南青少年思想引领及成长发展专项支出936.43万元，用于保障省学联、省青联、省少工委等工作机构正常运转，按各自章程开展工作，充分发挥共青团作为党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。开展青年马克思主义者培养工程，举行“千校万岗”云南省大学生就业服务行动线下现场招聘会，培养各方面的青年网络人才，深入推进“阳光跟帖”行动，引导广大青年依法上网、文明上网、理性上网，争当“中国好网民”。开展云南与国外及港澳台地区青年交流活动。培养青少年事务社会工作专业人才队伍，青少年权益维护、全面参与基层社区社会工作，组织青联委员服务团开展“服务千村计划”，实施“青春扶志”行动。培养少年儿童对党和社会主义祖国的朴素情感，确保红色基因代代相传等工作支出。

9. 云南青年创业省长奖评选活动支出100.00万元，用于云南青年创业“省长奖”表彰奖励支出。

10. 中国产业转移发展对接活动志愿者工作支出19.53万元，用于组织志愿者服务2023中国产业转移发展对接活动（云南）志愿者招募、组织、培训、保障等相关工作。

11. 第七届南博会志愿者工作支出119.77万元，用于服务第7届南博会的志愿者培训、服装、交通、餐饮等支出。

12. 省级创业担保贷款奖补支出6.25万元，用于青年创业就业担保贷款省本级工作调研、咨询等支出。

13. 党群口课题研究支出15.00万元，用于《扣好廉洁从政第一粒扣子——加强云南年轻干部监督》研究支出。

14. 青年对外交流支出24.86万元；用于云港奥台四地青年助力云南高质量跨越式发展论坛支出。

15. 招录定向选调生一次性工作生活补贴1.00万元，用于定向选调生一次性工作生活补贴支出。

16. 省第十五次团员代表大会支出170.46万元，用于召开中国共产主义青年团云南省第15次代表大会会议支出。

17. 中国少年先锋队云南省第七次代表大会支出95.94万元，用于中国少年先锋队云南省第七次代表大会会议支出。

18. 省级创业担保贷款服务补助支出26.10万元，用于青年创业就业工作的培训、调研等支出。

19. 云南省希望工程工作支出87.61万元，用于补助云南省青少年发展基金会筹集社会资金，开展希望小学、快乐体育园地、快乐音乐教育、希望图书室、希望厨房等教育设施软、硬件援建，资助家庭经济困难学生，救治城乡经济困难家庭先天性心脏病患儿，支持社会公益组织发展等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4147.69万元,占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加332.72万元，增长8.72%,主要原因一是基本支出人员增减变动，正常增资变化；二是年中根据工作需要调整增加了“团代会、少代会、云南青年创业省长奖评选活动”等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3592.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于下列支出：

（1）行政运行支出1304.10万元，主要用于机关职工工资福利及机构正常运转支出；

（2）一般行政管理事务支出365.95万元，主要用于省青年联合会、省学生联合会、团员团干部队伍建设、云青网运行维护等工作支出。

（3）其他群众团体事务支出1922.25万元，用于下表所列支出：

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出176.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于退休人员公用经费、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、云南青年创业就业“小额担保贷款”工作、“贷免扶补”工作经费支出；

9.卫生健康（类）支出105.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出25.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于青年创业担保贷款工作支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出139.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于中国产业转移对接活动（云南）和第七届南博会招募志愿者志愿服务工作支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出108.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于职工住房公积金缴存支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.09万元，决算为19.31万元，完成年初预算的87.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为12.00万元，决算为11.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.49%，完成年初预算的97.33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.29万元，决算为5.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.40%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.80万元，决算为2.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.12%，完成年初预算的48.75%，具体是国内接待费支出决算2.34万元（其中：外事接待费支出决算0.39万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团云南省委员会（机关）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.09万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的87.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为12.00万元，决算为11.68万元，完成年初预算的97.33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.29万元，决算为5.29万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.80万元，决算为2.34万元，完成年初预算的48.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.44万元，增长228.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11.68万元，上年支出0万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.76万元，增长303.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束后，恢复因公出国（境）任务，公务往来增加，公务接待增加，但控制在年初预算内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组4个，累计8人次。开展内容包括：一是组织1名青年代表参加省外协访问柬埔寨、泰国、老挝。二是组织3名青年代表访问越南；三是组织2名青年代表访问老挝、泰国；四是组织2名青年代表赴香港参加香港青年联会举办的“百万青年看祖国——访京青年感想分享会暨第三十一届会董会就职典礼。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关机要交通及应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待1批次），接待人次83人（其中：外事接待人次9人）。主要用于接待团上级工作组、基层有关团组织来昆汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团云南省委员会（机关）2023年机关运行经费支出246.22万元，比上年增加23.32万元，增长10.46%，主要原因一是2022年压缩公用经费交回财政8.00万元；二是与上年对比人员增减形成的机关运行经费支出增加，其中工会经费和福利费、行政人员公务交通补贴和一般公用经费都略有增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团云南省委员会（机关）资产总额374.50万元，其中，流动资产195.37万元，固定资产157.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.32万元（净值），其他资产10.51万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.99万元，其中固定资产增加13.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产139项，账面原值24.86万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额254.78万元，其中：政府采购货物支出40.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出214.40万元。授予中小企业合同金额80.99万元，其中：授予小微企业合同金额4.39万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.大学生志愿服务“西部计划”：自2003年起，根据国务院常务会议精神，团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大学生志愿服务西部计划。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部基层开展为期1－3年的教育、卫生、农技、振兴乡村建设等志愿服务。

3.希望工程：“希望工程”是团中央、中国青少年发展基金会以救助贫困地区失学少年儿童为目的，于1989年发起的一项公益事业,根据政府关于多渠道筹集教育经费的方针，以民间的方式广泛动员海内外财力资源，建立希望工程基金，资助家庭的失学儿童继续完成学业、改善边疆地区的办学条件，以促进边疆地区基础教育事业的发展。援建希望小学与资助贫困学生是希望工程实施的两大主要公益项目。

附件：1.中国共产主义青年团云南省委员会（机关）2023年决算报表.pdf

            2.中国共产主义青年团云南省委员会（机关）2023年项目支出绩效自评报告.pdf

            3.中国共产主义青年团云南省委员会（机关）国有资产使用情况表.pdf